|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 110075 8256242495/FJ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
20,58 |
s DPH |
08.04.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Objednávka |
17/2020
|
notebooky
|
|
s DPH |
12.03.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.03.2020 |
|
Objednávka |
18/2020
|
školské potreby
|
|
s DPH |
12.03.2020 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.03.2020 |
|
Objednávka |
19/2020
|
tonery
|
|
s DPH |
12.03.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.03.2020 |
|
Objednávka |
20/2020
|
bezpečnostný certifikát pre doménu zskomsab.sk
|
|
s DPH |
26.03.2020 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.03.2020 |
|
Objednávka |
21/2020
|
dezinfekčná veža a dezinfekcia na ruky
|
|
s DPH |
16.04.2020 |
|
|
WECKOservis event, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.04.2020 |
|
Objednávka |
22/2020
|
oprava elektroinštalácie, montáž interaktívnej tabule, oprava rozhlasu
|
|
s DPH |
29.04.2020 |
|
|
Miloš Myrón - NORYMAX |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.04.2020 |
|
Faktúra |
FP 110076 4200474/FJ zber kuchyn.odpadu
|
zber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
30.04.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Objednávka |
15/2020
|
Hurá do školského klub! 1, Speivanky-Vybranky
|
|
s DPH |
11.03.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
Faktúra |
FP 100050 402020/činnosť TPO+ABT I.Q
|
činnosť TPO+ABT I.Q 2020
|
225,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
|
|
R.D.TECH Radoslav Dugas |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100051 200407/ správa servera+siete
|
správa servera+siete 04/2020
|
240,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100052 3117/ nájom odpad.nádob
|
nájom odpad.nádob
|
46,73 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100053 3200510/ teplo 03/2020
|
teplo 03/2020
|
5 369,17 |
s DPH |
07.04.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100054 1200126/ čistenie kanalizácie
|
čistenie kanalizácie
|
106,56 |
s DPH |
07.04.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100055 0175567544/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
0,92 |
s DPH |
08.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Objednávka |
16/2020
|
čistiace potreby a hygienické potreby
|
|
s DPH |
11.03.2020 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
Objednávka |
14/2020
|
prerážanie kanalizácie elektrickým krtom
|
|
s DPH |
11.03.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
Faktúra |
FP 100057 209062161/FP internet
|
internet
|
34,40 |
s DPH |
09.04.2020 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100041 200024/FP oprava reflektora
|
oprava reflektora
|
294,48 |
s DPH |
12.03.2020 |
|
|
HS - PLUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |