|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 100060 2290091040/FP elektrika 03/20
|
elektrika 03/2020
|
986,46 |
s DPH |
20.04.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100054 1200126/ čistenie kanalizácie
|
čistenie kanalizácie
|
106,56 |
s DPH |
07.04.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100055 0175567544/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
0,92 |
s DPH |
08.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100056 8256335171/ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
51,30 |
s DPH |
08.04.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100057 209062161/FP internet
|
internet
|
34,40 |
s DPH |
09.04.2020 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100058 200417/bezpečnostný certifikát
|
bezpečnostný certifikát
|
628,12 |
s DPH |
15.04.2020 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100059 39000456/FP reklam.tabuľka
|
reklam.tabuľka
|
22,60 |
s DPH |
16.04.2020 |
|
|
EPoS SB, spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100061 4200003/ dezinfekčná veža
|
dezinfekčná veža + náplň
|
299,00 |
s DPH |
20.04.2020 |
|
|
Weckoservisevent, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100052 3117/ nájom odpad.nádob
|
nájom odpad.nádob
|
46,73 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100062 2667002585/ poistenie ŠJ
|
poistenie ŠJ
|
197,16 |
s DPH |
20.04.2020 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100063 2325000806/ popl.komunál.odpad
|
poplatok-komunálny odpad
|
1 123,18 |
s DPH |
27.04.2020 |
|
|
Mesto Sabinov |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100064 201004029/ servis.práce-UCS
|
servis.práce v programe UCS
|
12,00 |
s DPH |
27.04.2020 |
|
|
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Objednávka |
23/2020
|
revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
05.05.2020 |
|
|
Ing. Cyril Tuhrin - CT MONT |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
05.05.2020 |
|
Objednávka |
24/2020
|
dezinfekčná veža
|
|
s DPH |
12.05.2020 |
|
|
WECKOservis event, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.05.2020 |
|
Objednávka |
25/2020
|
oprava žalúzií
|
|
s DPH |
14.05.2020 |
|
|
GIMOS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100053 3200510/ teplo 03/2020
|
teplo 03/2020
|
5 369,17 |
s DPH |
07.04.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
FP 100051 200407/ správa servera+siete
|
správa servera+siete 04/2020
|
240,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
Objednávka |
26/2020
|
dezinfekčné a hygienické potreby
|
|
s DPH |
14.05.2020 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.05.2020 |
|
Objednávka |
16/2020
|
čistiace potreby a hygienické potreby
|
|
s DPH |
11.03.2020 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2020 |